目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
主要擔(dān)負(fù)中央、市、區(qū)三級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審查調(diào)查和“走讀式”談話的綜合保障任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，無下轄預(yù)算單位。納入天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心1個(gè)單位。
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1．天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
2．天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3．天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。
4．天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度收入、支出決算總計(jì)2,423,652.29元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少297,829.96元，下降10.94%，主要原因是財(cái)政撥款收入和其他收入減少。
二、收入決算情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度本年收入合計(jì)2,401,732.33元，與2022年度相比減少319,749.92元，主要原因是一般公共預(yù)算收入和其他收入減少。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,401,078.69元，占99.97%；其他收入653.64元，占0.03%。
三、支出決算情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度本年支出合計(jì)2,420,989.17元，與2022年度相比減少259,179.63元，主要原因是基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
其中：基本支出2,420,989.17元，占100.00%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,403,832.82元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少149,260.23元，下降5.85%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,403,832.82元，占本年支出合計(jì)的99.29%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少146,506.10元，下降5.74%，主要原因是基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,403,832.82元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2,026,832.82元，占84.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出252,000.00元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出125,000.00元，占5.20%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,676,000.00元，支出決算為2,403,832.82元，完成年初預(yù)算的89.83%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算為2,299,000.00元，支出決算為2,026,832.82元，完成年初預(yù)算的88.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為168,000.00元，支出決算為168,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為84,000.00元，支出決算為84,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為110,000.00元，支出決算為110,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為15,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)2,403,832.82元，與2022年度相比減少146,506.10元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
其中：人員經(jīng)費(fèi)2,336,754.13元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)67,078.69元，主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度無政府采購(gòu)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2023年度無需公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。本單位無需自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1．部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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