天津市警示教育中心2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

負責(zé)“全面從嚴治黨主題教育展”運營管理工作，展示我市全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得的成果；負責(zé)全市黨員干部的廉政警示教育工作，推進全市警示教育資源共建共用共享；協(xié)助有關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)和高校開展思想政治教育、黨性黨風(fēng)黨紀教育，為凈化政治生態(tài)、嚴肅政治生活、培育政治文化提供服務(wù)；負責(zé)紀檢監(jiān)察工作中的監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、案件審理的信息保障和技術(shù)支持；完成天津市紀委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，天津市警示教育中心是中共天津市紀律檢查委員會直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。

納入天津市警示教育中心2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

事業(yè)單位：天津市警示教育中心，共計1個單位。

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，天津市警示教育中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入202.1萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0.2萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.2萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出174.0萬元、社會保障和就業(yè)支出19.2萬元、衛(wèi)生健康支出9.1萬元。天津市警示教育中心2024年收支總預(yù)算202.5萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津市警示教育中心2024年部門預(yù)算收入202.5萬元，與2023年預(yù)算相比減少17.9萬元，主要原因是其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.2萬元，占0.1%；一般公共預(yù)算202.1萬元，占99.80%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.2萬元，占0.1%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津市警示教育中心2024年支出預(yù)算202.3萬元，與2023年預(yù)算相比減少18.1萬元，主要原因是基本支出事業(yè)運行經(jīng)費減少。其中：基本支出202.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

天津市警示教育中心2024年財政撥款收入預(yù)算202.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加1.8萬元，主要原因是人員晉職晉級工資福利收入增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入202.1萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算202.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加1.8萬元，主要原因是人員晉職晉級工資福利支出增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出173.8萬元、社會保障和就業(yè)支出19.2萬元、衛(wèi)生健康支出9.1萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津市警示教育中心2024年一般公共預(yù)算支出202.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加1.8萬元，主要原因是人員晉職晉級工資福利支出增加。

（二）具體情況。

1、 “一般公共服務(wù)支出”173.8萬元，與2023年預(yù)算相比增加2.0萬元，主要原因是人員晉職晉級工資福利支出增加，其中：

“紀檢監(jiān)察事務(wù)”173.8萬元，包括：“事業(yè)運行”173.8萬元，主要用于人員支出及公用支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”19.2萬元，與2023年預(yù)算相比增加0.1萬元，主要原因是人員晉職晉級工資增加，致使養(yǎng)老保險等增加，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”19.2萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”12.8萬元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”6.4萬元，主要用于單位繳納職業(yè)年金支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”9.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加0.7萬元，主要原因是人員晉職晉級工資增加，致使醫(yī)療保險等增加，其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”9.1萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”8.0萬元，主要用于單位繳納基本醫(yī)療保險；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.1萬元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療費支出。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津市警示教育中心一般公共預(yù)算基本支出202.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加1.8萬元，主要原因是人員晉職晉級工資福利支出增加。其中：

人員經(jīng)費178.6萬元，主要包括：基本工資34.1萬元，津貼補貼20.1萬元，績效工資47.3萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.8萬元，職業(yè)年金繳費6.4萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.0萬元，其他社會保障繳費0.5萬元，住房公積金43.6萬元，醫(yī)療費1.1萬元，其他工資福利支出4.7萬元。

公用經(jīng)費23.5萬元，主要包括：辦公費17.5萬元，工會經(jīng)費1.6萬元，福利費3.2萬元，其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：

一、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）費。

二、2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運行費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費。

三、2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津市警示教育中心預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津市警示教育中心預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本單位2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（二）政府采購情況。

本單位2024年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本單位2024年實行績效目標管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。

第三部分  名詞解釋

1．部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2．機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》

二、《部門收入總體情況表》

三、《部門支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1．本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2．本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

3．本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。

4．本單位2024年項目支出表為空表。

附件：

附件-天津市警示教育中心2024年部門預(yù)算.doc

附件-天津市警示教育中心2024年部門預(yù)算.xls