目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
主要擔(dān)負(fù)中央、市、區(qū)三級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審查調(diào)查和“走讀式”談話的綜合保障任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé),天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心是中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)直屬事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。
納入天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
事業(yè)單位:天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心,共計(jì)1個(gè)單位。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入292.1萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入13.8萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出265.1萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.7萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.1萬(wàn)元。天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算305.9萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算收入305.9萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加18.8萬(wàn)元,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)增加。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算292.1萬(wàn)元,占95.49%;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入13.8萬(wàn)元,占4.51%。
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年支出預(yù)算305.9萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加18.8萬(wàn)元,主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出305.9萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算292.1萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)增加。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入292.1萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算292.1萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。支出包括:一般公共服務(wù)支出251.3萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.7萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.1萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
(一)總體情況。
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出292.1萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
(二)具體情況。
1、 “一般公共服務(wù)支出”251.3萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加21.4萬(wàn)元,主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加,其中:
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”251.3萬(wàn)元,包括:“事業(yè)運(yùn)行”251.3萬(wàn)元,主要用于人員支出及公用支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”27.7萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加2.5萬(wàn)元,主要原因是人員增加,致使養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加,其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”27.7萬(wàn)元,包括:“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”18.5萬(wàn)元,主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn);“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”9.2萬(wàn)元,主要用于單位繳納職業(yè)年金支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”13.1萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加0.6萬(wàn)元,主要原因是人員增加,致使醫(yī)療保險(xiǎn)等增加,其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”13.1萬(wàn)元,包括:“事業(yè)單位醫(yī)療”11.5萬(wàn)元,主要用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn);“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.6萬(wàn)元,主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)支出。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出292.1萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元,主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中:
人員經(jīng)費(fèi)258.1萬(wàn)元,主要包括:基本工資51.0萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼27.1萬(wàn)元,績(jī)效工資67.5萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.5萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)9.2萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.5萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.7萬(wàn)元,住房公積金63.1萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)1.6萬(wàn)元,其他工資福利支出7.9萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)34.0萬(wàn)元,主要包括:勞務(wù)費(fèi)26.3萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元,福利費(fèi)3.8萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況:
一、2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)。
二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2024年天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2024年天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)政府采購(gòu)情況。
本單位2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,本單位共有車輛0輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要包括0。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
2.本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
3.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
4.本單位2024年項(xiàng)目支出表為空表。
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