天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

主要擔(dān)負(fù)中央、市、區(qū)三級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審查調(diào)查和“走讀式”談話的綜合保障任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心是中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。

納入天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

事業(yè)單位：天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心，共計(jì)1個(gè)單位。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入292.1萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入13.8萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出265.1萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.7萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.1萬(wàn)元。天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算305.9萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算收入305.9萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加18.8萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算292.1萬(wàn)元，占95.49%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入13.8萬(wàn)元，占4.51%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年支出預(yù)算305.9萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加18.8萬(wàn)元，主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出305.9萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算292.1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入292.1萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算292.1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出251.3萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.7萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.1萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況。

天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出292.1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

（二）具體情況。

1、 “一般公共服務(wù)支出”251.3萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加21.4萬(wàn)元，主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加，其中：

“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”251.3萬(wàn)元，包括：“事業(yè)運(yùn)行”251.3萬(wàn)元，主要用于人員支出及公用支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”27.7萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加2.5萬(wàn)元，主要原因是人員增加，致使養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”27.7萬(wàn)元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”18.5萬(wàn)元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”9.2萬(wàn)元，主要用于單位繳納職業(yè)年金支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”13.1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加0.6萬(wàn)元，主要原因是人員增加，致使醫(yī)療保險(xiǎn)等增加，其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”13.1萬(wàn)元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”11.5萬(wàn)元，主要用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.6萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)支出。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出292.1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加24.5萬(wàn)元，主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)258.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資51.0萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼27.1萬(wàn)元，績(jī)效工資67.5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.5萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)9.2萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.5萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.7萬(wàn)元，住房公積金63.1萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)1.6萬(wàn)元，其他工資福利支出7.9萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)34.0萬(wàn)元，主要包括：勞務(wù)費(fèi)26.3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元，福利費(fèi)3.8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況。

本單位2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1．部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《部門(mén)收支總體情況表》

二、《部門(mén)收入總體情況表》

三、《部門(mén)支出總體情況表》

四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》

十、《項(xiàng)目支出表》

十一、關(guān)于空表的說(shuō)明

1．本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2．本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

3．本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

4．本單位2024年項(xiàng)目支出表為空表。

附件：

附件-天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算.doc

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