中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一、主要職責

1．負責黨的紀律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。

2．負責全市監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。

3．負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

4．負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。

5．加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

6．根據(jù)干部管理權(quán)限，負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導。

7．完成中央紀委國家監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

中共天津市紀律檢查委員會（本級）內(nèi)設(shè)27個職能廳部室，包括：辦公廳、組織部、宣傳部、研究室、法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六監(jiān)督檢查室、第七監(jiān)督檢查室、第八監(jiān)督檢查室、第九審查調(diào)查室、第十審查調(diào)查室、第十一審查調(diào)查室、第十二審查調(diào)查室、第十三審查調(diào)查室、第十四審查調(diào)查室、信息技術(shù)保障室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、離退休干部室、機關(guān)黨委辦公室。

納入中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

行政單位：中共天津市紀律檢查委員會（本級），共計1個單位。

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共天津市紀律檢查委員會（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入31698.6萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入55.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余277.0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出30017.1萬元、社會保障和就業(yè)支出1336.5萬元、衛(wèi)生健康支出668.3萬元、債務(wù)付息支出9.2萬元。中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年收支總預(yù)算32031.1萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年部門預(yù)算收入32031.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加410.6萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余277.0萬元，占0.87%；一般公共預(yù)算31698.6萬元，占98.96%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入55.5萬元，占0.17%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年支出預(yù)算32031.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加410.6萬元，主要原因是項目經(jīng)費支出增加。其中：基本支出14742.9萬元，占46.03%；項目支出17288.2萬元，占53.97%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年財政撥款收入預(yù)算31705.6萬元，與2023年預(yù)算相比增加805.2萬元，主要原因是項目經(jīng)費財政撥款收入增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入31698.6萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.0萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算31705.6萬元，與2023年預(yù)算相比增加805.2萬元，主要原因是項目經(jīng)費財政撥款支出增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出29691.6萬元、社會保障和就業(yè)支出1336.5萬元、衛(wèi)生健康支出668.3萬元、債務(wù)付息支出9.2萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年一般公共預(yù)算支出31705.6萬元，與2023年預(yù)算相比增加805.2萬元，主要原因是全年項目經(jīng)費支出增加。

（二）具體情況。

1、 “一般公共服務(wù)支出”29691.6萬元，與2023年預(yù)算相比增加934.6萬元，主要原因是全年項目經(jīng)費支出增加，其中：

“紀檢監(jiān)察事務(wù)”29691.6萬元，包括：“行政運行”12412.6萬元，主要用于人員支出及公用支出；“一般行政管理事務(wù)”17279.0萬元，主要用于項目支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”1336.5萬元，與2023年預(yù)算相比減少72.9萬元，主要原因是人員減少相應(yīng)的社會保障和就業(yè)支出減少，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”1336.5萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”891.0萬元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”445.5萬元，主要用于單位繳納職業(yè)年金支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”668.3萬元，與2023年預(yù)算相比減少65.7萬元，主要原因是人員減少相應(yīng)的衛(wèi)生健康支出減少，其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”668.3萬元，包括：“行政單位醫(yī)療”556.9萬元，主要用于單位繳納基本醫(yī)療保險；“公務(wù)員醫(yī)療補助”111.4萬元，主要用于單位繳納行政人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

4、“債務(wù)付息支出”9.2萬元，與2023年相比增加9.2萬元，主要由于本年新增償還債券利息支出。其中：

“地方政府一般債務(wù)付息支出”9.2萬元，包括：“地方政府一般債券付息支出”9.2萬元，主要用于償還信息化建設(shè)項目一般債券利息。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）一般公共預(yù)算基本支出14417.4萬元，與2023年預(yù)算相比減少751.0萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少。其中：

人員經(jīng)費11847.3萬元，主要包括：基本工資2051.5萬元，津貼補貼2690.0萬元，獎金1463.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費891.0萬元，職業(yè)年金繳費445.5萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費556.9萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費111.4萬元，其他社會保障繳費4.5萬元，住房公積金3030.0萬元，其他工資福利支出410.3萬元，離休費99.0萬元，退休費93.4萬元。

公用經(jīng)費2570.1萬元，主要包括：辦公費60.0萬元，水費47.0萬元，電費480.0萬元，郵電費73.0元，取暖費290.0萬元，物業(yè)管理費380.0萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費100.0萬元，租賃費189.0萬元，會議費18.0萬元，培訓費10.0萬元，公務(wù)接待費1.0萬元，勞務(wù)費155.0萬元，工會經(jīng)費87.6萬元，福利費90.1萬元，公務(wù)用車運行維護費42.2萬元，其他交通費用430.0萬元，其他商品和服務(wù)支出110.0萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排71.2萬元，與2023年預(yù)算相比減少41.8萬元，主要原因是2024年未安排因公出國（境）費、壓減公務(wù)用車運行維護費。具體情況：

一、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比減少25.0萬元，主要原因是2024年未安排因公出國（境）費。

二、2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算70.2萬元，其中公務(wù)用車運行費70.2萬元，與2023年預(yù)算相比減少16.8萬元，主要原因是2024年厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因是2024年本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費。

三、2024年公務(wù)接待費預(yù)算1.0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費支出。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年中共天津市紀律檢查委員會（本級）預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年中共天津市紀律檢查委員會（本級）預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年中共天津市紀律檢查委員會（本級）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2570.1萬元，包括辦公費60.0萬元，水費47.0萬元，電費480.0萬元，郵電費73.0萬元，取暖費290.0萬元，物業(yè)管理費380.0萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費100.0萬元，租賃費189.0萬元，會議費18.0萬元，培訓費10.0萬元，公務(wù)接待費1.0萬元，勞務(wù)費155.0萬元，工會經(jīng)費87.6萬元，福利費90.1萬元，公務(wù)用車運行維護費42.2萬元，其他交通費用430.0萬元，其他商品和服務(wù)支出110.0萬元。

（二）政府采購情況。

2024年安排政府采購預(yù)算12646.4萬元，其中：政府采購貨物支出2921.0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9725.4萬元。主要項目是：設(shè)備（家具）、耗材等購置項目2729.0萬元，看護服裝購置項目192.0萬元；信息化運行維護項目1026.6萬元，物業(yè)服務(wù)項目2976.0萬元，車輛租賃項目280.0萬元，房屋租賃項目2222.0萬元，廣播電視等服務(wù)項目3220.8萬元。   

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明。

2024年實行績效目標管理的項目10個，涉及預(yù)算金額17288.2萬元。

第三部分  名詞解釋

1．部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2．機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》

二、《部門收入總體情況表》

三、《部門支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1．本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2．本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

附件：

附件-中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年部門預(yù)算.doc

附件-中共天津市紀律檢查委員會（本級）2024年部門預(yù)算.xls