目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
1．負責黨的紀律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。
2．負責全市監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。
3．負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
4．負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。
5．加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
6．根據(jù)干部管理權(quán)限，負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導。
7．完成中央紀委國家監(jiān)委和市委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置情況
中共天津市紀律檢查委員會內(nèi)設27個職能廳部室，包括：辦公廳、組織部、宣傳部、研究室、法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六監(jiān)督檢查室、第七監(jiān)督檢查室、第八監(jiān)督檢查室、第九審查調(diào)查室、第十審查調(diào)查室、第十一審查調(diào)查室、第十二審查調(diào)查室、第十三審查調(diào)查室、第十四審查調(diào)查室、信息技術(shù)保障室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、離退休干部室、機關(guān)黨委辦公室。下轄3個預算單位。
納入中共天津市紀律檢查委員會2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1．行政單位：中共天津市紀律檢查委員會（本級），共計1個單位。
2．事業(yè)單位：天津市紀委監(jiān)委綜合服務中心、天津市警示教育中心，共計2個單位。
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，中共天津市紀律檢查委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入32192.8萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入69.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余277.0萬元；支出包括：一般公共服務支出30456.2萬元、社會保障和就業(yè)支出1383.4萬元、衛(wèi)生健康支出690.5萬元、債務付息支出9.2萬元。中共天津市紀律檢查委員會2024年收支總預算32539.3萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
中共天津市紀律檢查委員會2024年部門預算收入32539.3萬元，與2023年預算相比增加411.2萬元，主要原因是2024年一般公共預算撥款收入增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余277.0萬元，占0.85%；一般公共預算32192.8萬元，占98.94%；政府性基金預算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入69.5萬元，占0.21%。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
中共天津市紀律檢查委員會2024年支出預算32539.3萬元，與2023年預算相比增加411.2萬元，主要原因是2024年項目經(jīng)費支出增加。其中：基本支出15251.1萬元，占46.87%；項目支出17288.2萬元，占53.13%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
中共天津市紀律檢查委員會2024年財政撥款收入預算32199.8萬元，與2023年預算相比增加831.5萬元，主要原因是2024年項目經(jīng)費財政撥款收入增加。收入包括：一般公共預算撥款收入32192.8萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.0萬元。2024年財政撥款支出預算32199.8萬元，與2023年預算相比增加831.5萬元，主要原因是項目經(jīng)費財政撥款支出增加。支出包括：一般公共服務支出30116.7萬元、社會保障和就業(yè)支出1383.4萬元、衛(wèi)生健康支出690.5萬元、債務付息支出9.2萬元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
中共天津市紀律檢查委員會2024年一般公共預算支出32199.8萬元，與2023年預算相比增加831.5萬元，主要原因是全年項目經(jīng)費支出增加。
（二）具體情況。
1、 “一般公共服務支出”30116.7萬元，與2023年預算相比增加958.0萬元，主要原因是全年項目經(jīng)費支出增加，其中：
“紀檢監(jiān)察事務”30116.7萬元，包括：“行政運行”12412.6萬元，主要用于人員支出及公用支出；“一般行政管理事務”17279.0萬元，主要用于項目支出；“事業(yè)運行”425.1萬元，主要用于下屬事業(yè)單位人員及公用支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”1383.4萬元，與2023年預算相比減少70.3萬元，主要原因是人員減少相應的社會保障和就業(yè)支出減少，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”1383.4萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”922.3萬元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”461.1萬元，主要用于單位繳納職業(yè)年金支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”690.5萬元，與2023年預算相比減少65.4萬元，主要原因是人員減少相應的衛(wèi)生健康支出減少，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”690.5萬元，包括：“行政單位醫(yī)療”556.9萬元，“事業(yè)單位醫(yī)療”19.5萬元， 主要用于機關(guān)及事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險；“公務員醫(yī)療補助”111.4萬元，主要用于單位繳納行政人員公務員醫(yī)療補助，“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.7萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費支出。
4、“債務付息支出”9.2萬元，與2023年相比增加9.2萬元，主要由于本年新增償還債券利息支出。其中：
“地方政府一般債務付息支出”9.2萬元，包括：“地方政府一般債券付息支出”9.2萬元，主要用于償還信息化建設項目一般債券利息。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
中共天津市紀律檢查委員會一般公共預算基本支出14911.6萬元，與2023年預算相比減少724.7萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少。其中：
人員經(jīng)費12284.0萬元，主要包括：基本工資2136.6萬元，津貼補貼2737.2萬元，獎金1463.8萬元，績效工資114.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費922.3萬元，職業(yè)年金繳費461.1萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費576.4萬元，公務員醫(yī)療補助繳費111.4萬元，其他社會保障繳費5.7萬元，住房公積金3136.7萬元，醫(yī)療費2.7萬元，其他工資福利支出422.9萬元，離休費99.0萬元，退休費93.4萬元。
公用經(jīng)費2627.6萬元，主要包括：辦公費77.5萬元，水費47.0萬元，電費480.0萬元，郵電費73.0萬元，取暖費290.0萬元，物業(yè)管理費380.0萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費100.0萬元，租賃費189.0萬元，會議費18.0萬元，培訓費10.0萬元，公務接待費1.0萬元，勞務費181.3萬元，工會經(jīng)費91.6萬元，福利費97.1萬元，公務用車運行維護費42.2萬元，其他交通費用430.0萬元，其他商品和服務支出112.7萬元。
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排71.2萬元，與2023年預算相比減少41.8萬元，主要原因是2024年未安排因公出國（境）費、壓減公務用車運行維護費。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比減少25.0萬元，主要原因是2024年未安排因公出國（境）費。
二、2024年公務用車購置及運行費預算70.2萬元，其中公務用車運行費70.2萬元，與2023年預算相比減少16.8萬元，主要原因是2024年厲行節(jié)約，壓縮公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，與2023年預算持平，主要原因是2024年本部門一般公共預算未安排公務用車購置費。
三、2024年公務接待費預算1.0萬元，與2023年預算持平，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務接待費支出。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說明
2024年中共天津市紀律檢查委員會預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2024年中共天津市紀律檢查委員會預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
本部門2024年中共天津市紀律檢查委員會（本級）1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費預算2570.1萬元，包括辦公費60.0萬元，水費47.0萬元，電費480.0萬元，郵電費73.0萬元，取暖費290.0萬元，物業(yè)管理費380.0萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費100.0萬元，租賃費189.0萬元，會議費18.0萬元，培訓費10.0萬元，公務接待費1.0萬元，勞務費155.0萬元，工會經(jīng)費87.6萬元，福利費90.1萬元，公務用車運行維護費42.2萬元，其他交通費用430.0萬元，其他商品和服務支出110.0萬元。
（二）政府采購情況。
本部門2024年安排政府采購預算12646.4萬元，其中：政府采購貨物支出2921.0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9725.4萬元。主要項目是：設備（家具）、耗材等購置項目2729.0萬元，看護服裝購置項目192.0萬元；信息化運行維護項目1026.6萬元，物業(yè)服務項目2976.0萬元，車輛租賃項目280.0萬元，房屋租賃項目2222.0萬元，廣播電視等服務項目3220.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價（賬面原值）100萬元以上的設備0臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本部門2024年實行績效目標管理的項目10個，涉及預算金額17288.2萬元。
第三部分 名詞解釋
1．部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2．機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1．本部門2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
2．本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
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