目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表(按功能分類(lèi)列示)
三、收入決算表(按單位列示)
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
展示我市全面從嚴(yán)治黨,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得的成果;負(fù)責(zé)對(duì)全市黨員干部的廉政警示教育工作;協(xié)助有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和高校開(kāi)展思想政治教育、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市警示教育中心內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室,無(wú)下轄預(yù)算單位。納入天津市警示教育中心2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括天津市警示教育中心1個(gè)單位。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類(lèi)列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津市警示教育中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
2.天津市警示教育中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市警示教育中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。
4.天津市警示教育中心2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度收入、支出決算總計(jì)1,873,214.03元,與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加494,615.72元,下降20.89%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度本年收入合計(jì)1,821,760.72元,與2022年度相比增加80,466.80元,主要原因是財(cái)政撥款收入增加。
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,815,811.75元,占99.67%;其他收入5,948.97元,占0.33%。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度本年支出合計(jì)1,846,343.67元,與2022年度相比增加29,204.23元,主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
其中:基本支出1,846,343.67元,占100.00%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,815,811.75元,與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少550,962.01元,下降23.28%,主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
天津市警示教育中心2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,815,811.75元,占本年支出合計(jì)的98.35%,與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,291.69元,下降0.07%,主要原因是財(cái)政撥款基本支出減少。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,815,811.75元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1,530,811.75元,占84.30%;社會(huì)保障和就業(yè)支出191,000.00元,占10.52%;衛(wèi)生健康支出94,000.00元,占5.18%。
(三)具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,003,000.00元,支出決算為1,815,811.75元,完成年初預(yù)算的90.65%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算為1,718,000.00元,支出決算為1,530,811.75元,完成年初預(yù)算的89.10%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為127,000.00元,支出決算為127,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為64,000.00元,支出決算為64,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為83,000.00元,支出決算為83,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為11,000.00元,支出決算為11,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1,815,811.75元,與2022年度相比減少1,291.69元,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
其中:人員經(jīng)費(fèi)1,747,000.00元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金;
公用經(jīng)費(fèi)68,811.75元,主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市警示教育中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)總體情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平,較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且與上年數(shù)持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)具體情況
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平,較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且與上年數(shù)持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)(境)費(fèi)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平,較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且與上年數(shù)持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平,較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且與上年數(shù)持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日,使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平,較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且與上年數(shù)持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平,較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且與上年數(shù)持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,天津市警示教育中心2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,天津市警示教育中心2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
天津市警示教育中心2023年度無(wú)需公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。本單位無(wú)需自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津市警示教育中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位,不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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